危险因素掌握
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问题能够工作工作制度制度的全东南方向的问题操作指标体系。
公司设立有序有顺序递进、层次明晰、权责统一、严密
有效的五道风险控制防线
01
02
防线二
业务部门内部各子部门、
部门和部门间的自控和互控
03
防线三
督察长和监察稽核部对各岗位、
各部门、各项业务全面实施监督反馈
04
防线四
经营管理层下设的内部控制委员会
对各类风险的总体控制指导
05
防线五
董事会下设的风险控制委员会对公司经营管理
和资产管理业务运作的合法性、合规性
进行全面的监督和评估